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去年的工资计提了40万，但是只发了5万，今年2月又发了20万，做汇算清缴怎么填数据，账载金额填多少，税务金额填多少
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账载填写40万，实际与税收填写25万元
2023 05/20 10:02
84784991 
2023 05/20 10:12
不管年初余额对吧，因为年初余额有上年的金额
文文老师 
2023 05/20 10:16
是的，不管年初余额
84784991
2023 05/20 10:17
按本年的的实际计提和实际发放去填
84784991
2023 05/20 10:18
期间费用明细表是不是就按科目余额表下面的期间费用数据去填
文文老师
2023 05/20 10:23
是，按科目余额表下面的期间费用数据去填
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