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问题已解决
公司之前没有做过账，我用4月份的数据当做期初数 麻烦老师帮我看下数据是对的吗
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同学你好，麻烦你把合计数列出来再看看，另外利润分配金额是比较大，核对一下，是否有应付账款，或者其他应付款。
2023 05/20 10:22
84785024 
2023 05/20 10:23
应付账款 这个客户是供应商开了票 我再录金额进去是吗
王雁鸣老师 
2023 05/20 10:24
同学你好，是的，增加应付账款，减少利润分配。
84785024
2023 05/20 10:25
差额我就计入了利润分配里
王雁鸣老师
2023 05/20 10:25
同学你好，是的，所以有应付款，就要增加应付账款，同时减少利润分配了。
84785024
2023 05/20 10:27
可是没有供应商给我们开票 都是我们付了钱过后，供应商才给我们开票
王雁鸣老师
2023 05/20 10:29
同学你好，这种情况下，可以与供应商核对一下，还有多少没开票的，记入应付账款即可。
84785024
2023 05/20 10:30
没有呀 我们都是月月清的
王雁鸣老师
2023 05/20 10:31
同学你好，如果月月清的话，就不存在应付账款了，看看老板有垫付的款没？
84785024
2023 05/20 10:31
也没有 这个我都问过
王雁鸣老师
2023 05/20 10:35
同学你好，这样的话，就只能检查资产那边金额是否正确了。
84785024
2023 05/20 10:36
没有问题呀 盘了固定资产跟存货 货币资金 是按4月底的余额登记的
王雁鸣老师
2023 05/20 10:41
同学你好，这样就是对的了，那就不用怀疑了。
84785024
2023 05/20 10:42
那我就按这些数据当期初数
王雁鸣老师
2023 05/20 10:43
同学你好，是的，就按这些数据当期初数。
84785024
2023 05/20 10:51
好的 谢谢老师
王雁鸣老师
2023 05/20 10:53
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。
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