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社**费，怎么做分录？
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借银行存款，贷应付职工薪酬社保，
借应付职工薪酬社保，借业管理费用社保负数
2023 05/20 11:54
84784987 
2023 05/20 14:11
老师，公司跟法人一直有往来款，先是公司跟法人借钱，做了借；银行存款，贷：其他应付-。后来公司流水很多给法人打款。就相反分录冲了。后来，期末，其他应付-贷方余额负数了。但，公司还是有给法人打款，那么可以直接用其他应付科目核酸吗？还是要做到其他应收？
郭老师 
2023 05/20 14:12
你好，不用的，还是用一个网来科目就行，同一个客户用一个往来科目，出现了负数，就是其他应收款，对方欠你的钱。
84784987
2023 05/20 14:18
好的，谢谢老师。不知道会收到这么多社**款，好像是养老保险那一块的
郭老师
2023 05/20 14:18
你看一下是不是减免的2%，
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