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老师本年利润客户年末是不是应该全部结账，余额应该为0才对
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你好，是的，是这样的
2023 05/20 15:29
84784989 
2023 05/20 15:46
所以22年本年利润有期初数是不对的是吧
邹老师 
2023 05/20 15:47
你好，是的，这样是不对的
84784989
2023 05/20 15:47
还可以改的吗 ；老师
84784989
2023 05/20 15:49
还能回到2021年凭证改吗 还有通过以前年度损益调整
邹老师
2023 05/20 15:49
你好，可以补做结转处理
84784989
2023 05/20 15:51
在2022年做可以吗
邹老师
2023 05/20 15:53
你好，在2022年做，是可以的
84784989
2023 05/20 15:57
老师，补做怎么做呢
邹老师
2023 05/20 15:58
你好
借：本年利润 ，贷：利润分配—未分配利润
或相反分录
84784989
2023 05/20 16:00
但是这个不属于2022年的利润哦
邹老师
2023 05/20 16:01
你好，不管属于什么年度的，补做结转都是这样做结转分录啊
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