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你好，我暂估的时候，借:其他业务陈本，贷应付账款，，后面来了成本发票如何冲
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借应付账款，借其他业务成本负数，
然后再做发票的企业其他业务成本，贷应付账款。这是当年的。
2023 05/20 15:34
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我们去年暂估了一笔成本，当时直接借:主营业务成本，贷:应付账款—暂估，现在有一些12月底的费用票，是否可以直接借:应付账款—暂估，贷:现金/银行，冲回这些暂估
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请问一下暂估成本怎么冲销，原分录是，借：主营业务成本，贷应付账款
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老师您好，采购货物，款已付，货已收到。发票未收。
借：库存商品
贷：应付账款-暂估
借：应付账款-暂估
贷：银行存款。。。
收到发票的时候：
借：库存商品-
贷：应付账款-暂估-
再做正数
借：库存商品+
贷：应付账款+。这笔业务是完整的分录吗？
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我们公司采购商品，当月已经付了款发票未收到，我暂估分录，当月分录：借：库存商品－暂估
贷：应付账款－甲公司－暂估
借：应付账款－甲公司，
贷：银行存款
收到发票，次月月头，
借：库存商品－暂估（负数）
贷：应付账款－甲公司－暂估（负数）
借：库存商品
贷：应付账款－甲公司
我上面分录正确吗，分录对应的二三级明细科目是这样的吗
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我公司预付款给对方购固资，借预付账款－A公司54060元，贷银行存款54060元，
固资到发票未到，借固定资产54060元，贷应付账款－暂估54060元
发票到，借应付账款49000元，贷应付账款－暂估49000元，对方少开5060元发票，我又做借应付账款－暂估5060元，贷固资5060元，这样冲平了暂估，但是预付账款A公司借方不平还挂着5060元，怎么处理
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