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老师我去年调整21.20年的管理费用，今年汇算清缴，我都把他们给调整在今年汇算清缴了，可以吗
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您好， 金额有多大呀？
2023 05/20 19:04
84785001 
2023 05/20 19:05
有个调增三万多，
刘艳红老师 
2023 05/20 19:06
前面你们没有调吗？按理说不可以的，因为每年的企业所得税税率不一样
84785001
2023 05/20 19:07
20年跟22年的企业所得税都是一样的
刘艳红老师
2023 05/20 19:08
金额不大，没什么影响，只要税率是一样，问题不大
84785001
2023 05/20 19:09
多大金额不能呢
刘艳红老师
2023 05/20 19:11
10万左右就不建议了，几万问题不大
84785001
2023 05/20 19:12
还有之前多计提的，我明天汇算清缴也可以这样调吗
刘艳红老师
2023 05/20 19:12
这个金额也不大吧
84785001
2023 05/20 19:13
就是一万八
84785001
2023 05/20 19:13
可不可以直接调整了，不用上未分配利润，小企业
刘艳红老师
2023 05/20 19:14
这个没事，可以的，可以的
84785001
2023 05/20 19:15
那我就直接调整，借，应付职工薪酬，贷管理费用这样子，可以吗
刘艳红老师
2023 05/20 19:17
你调去年的，不能调管理费用，要调以前年度损益调整
84785001
2023 05/20 19:20
老师那我管理费用明细错了，可以直接红字冲销在，更正正确的吗，20年的
刘艳红老师
2023 05/20 19:21
这个明细没事，不要用管理费用就行
84785001
2023 05/20 19:25
20年有张费用票是别的公司，今年把他踢出来，那我明年汇算清缴，可以调吗
84785001
2023 05/20 19:25
就是8000块的
刘艳红老师
2023 05/20 19:25
你直接今年调了吧，不要放到明年了
84785001
2023 05/20 19:33
那我今年那个分录要改吗，改到去年吗
刘艳红老师
2023 05/20 19:33
也一样，要通过以前年度损益调整
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