00:10:00
问题已解决
老师我们公司免费给客服提供材料和安装工程、我们客户是不需要支付费用的，我这个怎么写会计分录了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，能说明一下，为什么会免费吗？
2023 05/20 20:33
84784960 
2023 05/20 20:34
是老板想打通关系，就免费给他弄的，我们还承担购买材料费用。
邹老师 
2023 05/20 20:35
你好
借：销售费用，贷：原材料等科目
84784960
2023 05/20 20:35
老师不需要视同销售交增值税吗？
邹老师
2023 05/20 20:36
你好，是需要按视同销售交增值税的
84784960
2023 05/20 20:37
老师这个税怎么计算了？
邹老师
2023 05/20 20:38
你好，视同销售的 增值税=同类材料售价*增值税税率
84784960
2023 05/20 20:42
那老师我借方是计入销售费用的，而且我这个是小规模纳税人。假如当月开票增值税1w，视同销售计算的增值税0.5，，税务系统的增值税肯定只有1w，这个0.5怎么处理？
邹老师
2023 05/20 20:43
你好，税务系统需要针对0.5，做视同销售增值税的申报啊
84784960
2023 05/20 20:44
这个填写哪张表了？
邹老师
2023 05/20 20:44
你好，就是小规模纳税人的增值税申报表啊
84784960
2023 05/20 20:47
老师我并没有懂你意思、我刚开始问会计分录你没有写税，后面问问你又说要算税，我懂小规模增值税申报表填写，但是不理解视同销售如何填写
邹老师
2023 05/20 20:48
你好，这个需要按视同销售缴纳增值税。
小规模视同销售增值税（需要问税务部门如何填写，因为申报表上没有单独体现）
84784960
2023 05/20 21:00
因为我想的是一般纳税人采购材料抵扣进项税，所以这种视同销售要写销项税，怎好冲抵完毕，小规模我就不知道，因为采购我们又没有进项税
邹老师
2023 05/20 21:24
你好
小规模视同销售增值税（需要问税务部门如何填写，因为申报表上没有单独体现）
（是针对这个回复有什么疑问吗）
阅读 481
描述你的问题，直接向老师提问
1054
意见反馈
