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问题已解决
老师，21年的四张发票在23年2月份查出来异常发票价税合计40多万，，21年的营业收入是370多万，可是22年的收入是37万多，请问我这个在23年查出来的发票需要在22年汇算清缴必须调出是吗？
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你好你可以在2021年汇算清缴调整的
2023 05/21 08:03
84785007 
2023 05/21 08:42
老师，不会有什么风险吧，22年收入37万多，调增就得40多万
郭老师 
2023 05/21 08:47
你好
你不调整才有风险的
84785007
2023 05/21 08:50
好的，谢谢老师！
郭老师
2023 05/21 08:52
不用客气
工作愉快
84785007
2023 05/21 09:21
老师，那请问在哪一栏做出调增？
郭老师
2023 05/21 09:25
纳税调正明细表扣除项目30
张载金额
84785007
2023 05/21 09:55
30栏吗老师？
郭老师
2023 05/21 10:20
是的，对的是的对的是的。
84785007
2023 05/21 10:35
老师，那要是22年除了这个异常，还有其他调增项目怎么填写？具体再填写到哪一栏？
郭老师
2023 05/21 10:35
你2022年的需要修改，因为他的弥补亏损明细表那一列变了。其他的不需要。
84785007
2023 05/21 10:36
不明白老师，能不能具体点？
郭老师
2023 05/21 10:39
你的2021年的利润变了，弥补亏损明细表里面的第二列这个有变化，这个理解吗？那你2022年的是不是也有变化，应该跟着变
84785007
2023 05/21 10:43
它是自动变得吗老师？
郭老师
2023 05/21 10:44
是的
弥补亏损明细表自动的
84785007
2023 05/21 10:44
2021年这个变化如何体现出来？不是现在是22年汇算清缴吗？
郭老师
2023 05/21 10:48
你好，你去先修改2021年的利润，2021年的利润本来是100，然后你现在修改了之后200
不亏损，明细表第二列对应的2021年，这里应该是200啦，然后在2022年汇算清缴
打开106000这个表格，它自动体现，这里体现的应该是200，之前是100，现在改成200，你看一下有变化没有
84785007
2023 05/21 11:06
老师2021年的利润是在哪个表修改？
郭老师
2023 05/21 11:08
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。自动给你纳税调增，调增之后利润会变。
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