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单位一直没有给甲发工资，也没有给做工资，但是给上着社保呢，在做账务处理的时候应该怎么操作？1-4月没有做工资表，在五月份做工资表应该怎么弄？
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你好，实际他就是没有工资嘛，那个人负担的社保你们单位承担还是他自己。
2023 05/21 09:02
84784951 
2023 05/21 09:07
他自己，想给做个工资表，五月份开始，应该怎么做
郭老师 
2023 05/21 09:09
也就是**是吗？
你能给他发工资吗？如果不发工资的话，工资表没法做。
84784951
2023 05/21 09:09
不是**的，发工资。
郭老师
2023 05/21 09:11
你好，那就写上基本工资，应发工资，个人负担的社保实发工资
单位提的的职工有工资表吗？和他一样就是了。
84784951
2023 05/21 09:12
老师 怎么做分录？
郭老师
2023 05/21 09:14
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84784951
2023 05/21 09:21
我要是把1-5月的工资一次性计提呢？
郭老师
2023 05/21 09:25
也是上面的账务处理的
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