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问题已解决
老师，公司的店铺是另一个股东的，另一个股东是一个单位，房租是12万一年，但是公司成立3个月了还没有交房租，请问下这笔房租要入账吗？
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您好，要入账的，虽然是股东，这个房租只是暂时没付，以后还是要支付的，借：管理费用-租赁费 贷：其他应付款
2023 05/21 09:18
84784949 
2023 05/21 09:19
好的，那入账了正常每个月做摊销吗？
廖君老师 
2023 05/21 09:23
您好，是的，开票过来了么，没开票的话咱每月做上面分录就可以
84784949
2023 05/21 09:30
没有开票，没有开票就不做摊销是吗？还有一笔停车场的租金，我们付给对方公司的，一年69000已付，但是对方不开发票，那我要不要做摊销呢？
84784949
2023 05/21 09:31
老师，你刚才是意思是没开票就每个月入账房租吗？不是一年一次性入账吗？
廖君老师
2023 05/21 09:33
您好，没有开票也入账（您说这个是摊销也行）的（借：管理费用-租赁费 贷：其他应付款）
要的，借：预付 69000 贷：银行 69000
每月摊销 借：管理费用-租赁费 69000/12 贷：预付账款 69000/12
84784949
2023 05/21 09:36
那个12万的房租也是这样做分录吗？
廖君老师
2023 05/21 09:39
您好，不是，因为12万的房租还没付款嘛，我样就每月（借：管理费用-租赁费 贷：其他应付款）计账，先付款的预付账款是个总金额，每月去摊销，
84784949
2023 05/21 09:42
好的，谢谢老师解答
廖君老师
2023 05/21 09:45
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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