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问题已解决
今年所得税汇算结束，交所得税14000，分录，借以前年度损益14000，贷应交税费所得税14000，借应交税费所得税14000，贷银行存款14000对不对啊？
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可以的。再加个分录 借：未分配利润 贷：以前年度损益调整
2023 05/21 11:29
84785000 
2023 05/21 11:31
对，漏洞一步，未分配利润
文文老师 
2023 05/21 11:31
做这三个分录就完整了
84785000
2023 05/21 11:31
报表需要怎么处理
84785000
2023 05/21 11:33
需要更正所得税汇算表吗？
文文老师
2023 05/21 11:33
不需要更正所得税汇算表
84785000
2023 05/21 11:34
明年所得税汇算时候，需要在哪里添14000吗？
84785000
2023 05/21 11:37
未分配利润等于期初+本年，现在未分配利润数不对啊，怎么办？
文文老师
2023 05/21 11:41
导到23年资产负债 表，手动调整未分配利润与应交税费的期初数
84785000
2023 05/21 11:45
直接改资产负债表的上年数，不用做明年所得税汇算在处理，对吗？
文文老师
2023 05/21 11:46
是的，你的理解是对的。
84785000
2023 05/21 11:47
谢谢老师
文文老师
2023 05/21 11:47
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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