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请问那个汇算清缴里面A107020所得减免优惠明细表是必填表吗？
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您好，如果企业应纳税所得额是负的，就不用填的
2023 05/21 14:47
84785036 
2023 05/21 14:56
那减免所得税优惠明细表A107040是必选表吗
刘艳红老师 
2023 05/21 14:56
是的，这个税优惠明细表A107040是必选表
84785036
2023 05/21 15:01
那在请教一下手续费总共是700块钱。利息收入是50块钱。利息做的是财务费用一利息收入 -50元，最终报利润表时财务费用是650块钱。下面利息收入那一栏没填，那汇算清缴的时候，这个调增金额填多少？（手续费跟利息都没有发票，只有银行回单）
刘艳红老师
2023 05/21 15:04
没有发票的全都调增就可以了
84785036
2023 05/21 15:09
是调650还是700？
刘艳红老师
2023 05/21 15:14
调增650就可以了，那个负数冲减掉了
84785036
2023 05/21 15:29
也有人说这个银行手续费调不调都可以，有银行回单也行，纠结
刘艳红老师
2023 05/21 15:29
其实这个影响不大，我也没调
84785036
2023 05/21 15:45
那如果不调的话，在纳税调整项目明细表里佣金手续费那一栏里账载金额，税收金额是不是都是0，要不要填金额
刘艳红老师
2023 05/21 15:46
那就不要填金额了
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