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是我们另外一个公司甲计提的人工费做的85000，乙做的劳务费83529元，乙给甲开的发票是85000元，现在该怎么做分录呢，85000－83529=1471，这相差的1471怎么做分录
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你好那实际业务是85000的吗
再补计提，支付了没有几月份的
2023 05/21 16:08
84784947 
2023 05/21 16:17
都没有付，都是三月份的计提的，甲乙都是我们公司的，是我们老大做的成本，我开的发票，现在我拿到发票，对以前的分录，发现3月做的付劳务费83529元，没有支付，现在相差的1471就是不知道怎么办了
郭老师 
2023 05/21 16:27
补上1471就可以
借管理费用等
贷其他应付款
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