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老师 22年做了一笔进项结转成本，借主营业务成本 贷库存商品 现在要怎么做处理啊。
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你好，进项结转成本，这个是什么意思呢？
是对外销售货物结转成本？
2023 05/22 08:43
84785011 
2023 05/22 08:45
就是之前多结转了成本
邹老师 
2023 05/22 08:47
你好，之前多结转了成本，就需要冲销，分录是
借：库存商品，贷：以前年度损益调整—主营业务成本
84785011
2023 05/22 08:50
就做这一笔分录就可以了吗？
邹老师
2023 05/22 08:50
你好，还需要结转
之前多结转了成本，就需要冲销，分录是
借：库存商品，贷：以前年度损益调整—主营业务成本
结转分录是
借：以前年度损益调整—主营业务成本，贷：利润分配——未分配利润
84785011
2023 05/22 08:56
那汇算清缴是不是要调整啊，
邹老师
2023 05/22 08:56
你好，是的，是这样的
84785011
2023 05/22 09:02
老师 汇算清缴怎么调啊。
邹老师
2023 05/22 09:03
你好，按调整之后的成本金额填写
84785011
2023 05/22 09:06
好的，谢谢老师
邹老师
2023 05/22 09:07
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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