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老师，您好！我一笔成本是去年计提的，但是今年 4 月份又做了一笔成本，这种情况要怎么做呢
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冲销4月份做的成本
2023 05/22 09:42
84784988 
2023 05/22 09:50
前会计计提的成本是两万多，但是我四月份实际支付了 一万，那我冲销 4 月份一万成本，去年计提的差额要调增吗
文文老师 
2023 05/22 09:57
该差额可在后面月份，支付或收票时再处理
84784988
2023 05/22 10:11
后面不会再付了，因为前会计是估计数计提的
文文老师
2023 05/22 10:21
那去年计提的差额要调增
84784988
2023 05/22 10:21
好的，谢谢老师
文文老师
2023 05/22 10:22
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
84784988
2023 05/22 10:49
老师，我现在要冲销 4 月的成本，然后冲销计提的成本，要怎么做呢
文文老师
2023 05/22 10:57
冲销4月成本，做与4月相分的分录
文文老师
2023 05/22 10:58
冲销差额成本 通过未分配利润科目
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