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老师，销售折扣不在同一张发票开具的如何进行账务处理
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你好，这种不在同一张上面，你就不能够扣。按照正常的蓝字发票交税。
2023 05/22 09:48
84784976 
2023 05/22 09:51
那折扣的差额怎么处理呢
比如应该收10000元，实际收了9000元，没有开在同一张发票上面
宋生老师 
2023 05/22 09:57
你好，这个要按照1万来交税。
84784976
2023 05/22 10:02
老师，分录怎么写呢？
那个1000的差额，实际没有收到，又如何做账务处理呢？
宋生老师
2023 05/22 10:05
然后这个差额你记录到销售费用。借，销售费用，银行存款，贷，应收账款。
84784976
2023 05/22 10:06
借 销售费用
贷 应收账款
对吗 老师
宋生老师
2023 05/22 10:08
你好，对了，这部分就是这样写。
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