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2022年”企业所得税季度预缴申报表”上的”资产总额”第1季度的”季初”和”季未”分别填哪个月份的资产总额呢？
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你好，分别是2021年12月末和2022年三月末的。
2023 05/22 09:57
郭老师 
2023 05/22 09:57
资产负债表左边的资产合计。
84785042 
2023 05/22 10:00
为什么之前的会计填的数据跟资产负债表的对不上？而且每个季度的都对不上
郭老师
2023 05/22 10:01
那你得问一下之前的会计啊，它是根据什么来的。
84785042
2023 05/22 10:04
是不是预缴的时候故意填少资产总额呢？还是后来有更改账所以报表数据有差异呢
84785042
2023 05/22 10:05
还是有什么税务筹划的呢？
郭老师
2023 05/22 10:06
那他的资产负债表也得跟着修改，如果税务局真要查的话，资产和预缴的申报的资产不一致，怎么解释？
郭老师
2023 05/22 10:06
要改要么就全改
资产已经超过了五千万吗？
84785042
2023 05/22 10:16
申报表上的第1季度和第2季度平均值未超过，第3季度和第4季度超过五千万
郭老师
2023 05/22 10:17
你看下你平均数据超过了吗？
郭老师
2023 05/22 10:17
这里看的是年平均。
84785042
2023 05/22 10:18
资产负债表上的资产总额每个季度都超过五千万
84785042
2023 05/22 10:20
申报表上的年平均值是5473.53
郭老师
2023 05/22 10:20
那你看下具体的哪些科目很大
84785042
2023 05/22 10:20
超过五千万了
郭老师
2023 05/22 10:22
好，超过五千万了，不属于小型微利企业，有问题吗？
郭老师
2023 05/22 10:22
你不是要筹划嘛，筹划不是告诉你了。
84785042
2023 05/22 10:24
看3、6、9、12这4个月的资产负债表吗
郭老师
2023 05/22 10:30
去年12月份
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