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固定资产年度汇算清缴本年累计摊销，因为去空调卖掉了，单项的本年累计折旧就是借方负了的，我是按实际贷方折旧额填写吗？
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同学你好
对的
直接填写就可以
2023 05/22 10:32
84785025 
2023 05/22 10:33
那这样总的金额跟报表上对不起来没关系吗？
84785025
2023 05/22 10:33
累计折旧这块
朴老师 
2023 05/22 10:44
同学你好
为什么会对不上
借方还有累计折旧呢
你卖掉了汇算清缴也可以不填写
84785025
2023 05/22 10:46
就是因为借方的累计折旧
84785025
2023 05/22 10:46
因为汇算清缴不能填写负数啊
84785025
2023 05/22 10:46
单项借方比贷方大啊
84785025
2023 05/22 10:47
就是去年实际累计折旧和报表上就会差了借方的金额
朴老师
2023 05/22 10:55
同学你好
这个应该是一致的
你清理了就不要填写这个了
这个固定资产的折旧原值等都不要填写汇算清缴表了
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