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老师：小规模企业，去年12月暂估成本55万，做，借：工程施工 55万，贷：应付账款－暂估 55万，月末结转：借：主营业务成本 55万 贷：工程施工 55万 现汇算前已取暂估部分发票35万，要怎么调整？
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你好 红冲 35万 再按 35万发票入账就行
2023 05/22 10:35
玲老师 
2023 05/22 10:36
没回来发票的纳税调整交税就行
84785044 
2023 05/22 11:00
55万的暂估里，只回来了35万，我这样做对不？借：主营业务成本 -55万 贷：应付账款－暂估 -55万， 再做：借：以前年度损益调整 35万 贷：应付账款-暂估 35万。
玲老师
2023 05/22 11:04
你好 不对 第一个分录是 35对 没回来的不冲
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