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老师，去年我的取得一张发票去年也已经入账了，今年销售方作废了发票，今年的账该怎么做啊。 还有今年的年报，去年做的工今年才开发票，我该什么入账呢？
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你好，你做进项转出就可以了。
你今年才开发票的话，你汇算清缴的时候可以扣除。
2023 05/22 11:02
84784955 
2023 05/22 11:55
那今年开的发票是在今年做账吗？
宋生老师 
2023 05/22 11:55
你好，是的，今年开的发票，今年入账。
84784955
2023 05/22 12:00
那明年的汇算清缴，是不是就要调整啊
宋生老师
2023 05/22 12:00
你好，这个不用啊，你今年开了红字发票，开了蓝字发票去，直接进入收入就好了。
84784955
2023 05/22 12:14
是别人给我开的成本发票。
84784955
2023 05/22 12:16
因为这个没有遇到过所以不懂什么弄
宋生老师
2023 05/22 13:37
别人给你开的成本发票，现在要开红字发票是吗？
84784955
2023 05/22 14:52
第一个问题：去年我的取得一张发票去年也已经入账了，但是今年销售方作废了发票，汇算清缴我也报了，今年的账该怎么做啊。
第二个问题是另一个公司的：还有今年的年报，去年做的工今年才开发票，我该什么入账呢？
宋生老师
2023 05/22 14:54
1，账怎么做是看你去年怎么做的才能够明确今年该怎么做。
2、今年该怎么入账？要看你去年做过什么分录。
84784955
2023 05/22 15:02
1去年的分录：借：销售费用-广告费
贷：银行存款
2.去年没有发票所以我就没有做分录，现在要做汇算清缴我要怎么做？
宋生老师
2023 05/22 15:06
你好！他这个钱有退给你们吗？
2、他给你们做了什么？比如提供服务？还是修建固定资产？
84784955
2023 05/22 15:10
钱没有退，他给我公司宣传广告
宋生老师
2023 05/22 15:14
你好，1、你借应收账款贷，以前年度损益调整。
2、借以前年度损益调整。贷应付账款
把它填入到期间费用的业务宣传费里面。
84784955
2023 05/22 15:23
好的 知道了。
84784955
2023 05/22 15:25
那去年没有发票我就没有做分录，今年5月才开的发票，现在要做汇算清缴我要怎么做？
宋生老师
2023 05/22 15:30
你好，把它填入到期间费用的业务宣传费里面。
84784955
2023 05/22 15:33
那今年我正常做分录就可以了是吗？
宋生老师
2023 05/22 15:38
你好，是的，正常做就可以了。
84784955
2023 05/22 15:40
好的 谢谢老师
宋生老师
2023 05/22 15:43
你好，不用客气的了。
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