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问题已解决
老师：以前年度损益调整在汇算清缴时在哪个位置填写，麻烦您！
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你好，这个不是在哪个位置填写，要看你具体是什么业务要调。或者说是什么科目要调？
2023 05/22 11:12
84785001 
2023 05/22 11:13
缴纳上年的印花税和企业所得税，老师！
宋生老师 
2023 05/22 11:15
你好，，你如果缴纳上年的印花税，可以在A100000，最近及附加里面填写。调整后的金额。
84785001
2023 05/22 11:16
所得税费用呢老师！
宋生老师
2023 05/22 11:16
你好你所得税费用之前没有计提的吗？
84785001
2023 05/22 11:17
税务局查账补缴的没有计提过，老师！
宋生老师
2023 05/22 11:18
你好，他有让你重新更正这个会算清缴的表格，是不是？另外查账要补税，这个是要看具体是查了什么。比如是收入少计了还是什么？才能确定具体的填表填在哪里。
84785001
2023 05/22 11:27
老师这个原则上是不要更正21年的企业所得税汇算清缴！
宋生老师
2023 05/22 11:28
你好，是的要更正汇算清缴。
84785001
2023 05/22 11:29
我先看一下啥原因再咨询老 师！
宋生老师
2023 05/22 11:31
您好，好的，欢迎下次再来探讨。
84785001
2023 05/22 14:58
老师，我们22年6月份缴纳的21年的印花税35557.39，进入以前年度损益调整科目35557.39，结转未分配利润25557.39，10000处动结转到本年利润了，我在做22年企业所得税汇算清缴时该怎样做，老师！
84785001
2023 05/22 14:59
老师，我们22年6月份缴纳的21年的印花税35557.39，进入以前年度损益调整科目35557.39，结转未分配利润25557.39，10000自动结转到本年利润了，我在做22年企业所得税汇算清缴时该怎样做，老师！
宋生老师
2023 05/22 15:01
你好，新的问题请重新提问，谢谢！
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