00:10:00
问题已解决
汇算清缴工会经费时，如果本期发生3600元，但是都在后期收到返还了。我如何填写账载和实际发生额，发生时，我做计提管理费用工会经费，收到返还时是做分录是红冲还是进营业外收入？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，返还的时候充这个管理费用就可以的。实际金额，税收金额填写零。
2023 05/22 11:36
84784998 
2023 05/22 13:28
账载金额是写多少呢，3600还是0？
郭老师 
2023 05/22 13:31
账载金额填写3600。实际金额税收金额零。
84784998
2023 05/22 13:35
账载写了3600，实际金额写0，税收金额是灰色的，那最后就有一个调增项3600了、
84784998
2023 05/22 13:37
我说错 了，账载写了3600，实际金额写0，税收金额是灰色的，直接变成了3600，调增项为0，这样正确的吧？
郭老师
2023 05/22 13:38
你好，你这个就需要纳税调增
郭老师
2023 05/22 13:38
之前做了费用多抵扣了，现在需要调增出来的。
84784998
2023 05/22 13:48
这样填写是对的吗？
郭老师
2023 05/22 13:49
你好，没有看到你填写的账载金额3600，
实际金额税收金额零，
这个是填写正确的，这种就是对的，你卡着这个来。
84784998
2023 05/22 13:51
这样填写是否正确？
郭老师
2023 05/22 13:52
你好
是的
是的，正确的。
84784998
2023 05/22 14:02
老师，你看一下这样填写是对的吗？
郭老师
2023 05/22 14:04
对的，是的，我看到了，看到了。
阅读 224
描述你的问题，直接向老师提问
185
意见反馈
