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22年缴纳的企业所得税，在做汇算清缴时，怎么填写呢？企业是小微企业？？？只填写了A类表
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你好，职工薪酬明细表，固定资产折旧明细表，这两个有涉及到的吗？如果没有的话，打开保存，然后再去保存纳税调整明细表，然后打开弥补亏损明细表，再保存，打开主表，再打开小型微利企业减免明细表，保存，再打开主表，后面两个表都是自动填写的。
2023 05/22 12:46
84784954 
2023 05/22 12:48
22年缴纳的企业所得税，在做汇算清缴时，怎么填写呢？
84784954
2023 05/22 12:49
需要填写吗
84784954
2023 05/22 12:50
企业无任何纳税调整，企业所得税弥补亏损明细表中的 本年度金额是等于利润总额还是净利润呢？？？？？？
郭老师 
2023 05/22 12:52
你好，交纳的企业所得税自动取数，在主表实际已交纳里面汇算清缴，缴纳的不在这里面填写，这里面只填写预缴的。
郭老师
2023 05/22 12:52
没调整的数据和你利润总额是一样的。
84784954
2023 05/22 12:58
好的
无形资产摊销需要调整吗
郭老师
2023 05/22 12:59
要填写105080这个表格，没有发票的需要纳税调增。
84784954
2023 05/22 13:00
发票？？？？有发票
郭老师
2023 05/22 13:01
有发票的就可以正常抵扣，但是也得填写
不管调整不调整都得填写
84784954
2023 05/22 13:03
这2列值是什么意思呢？如何填写
郭老师
2023 05/22 13:05
第四列有发票的固定资产的原则，第五列允许抵扣企业所得税的折旧金额。
84784954
2023 05/22 13:08
第五列可以不填写吗
郭老师
2023 05/22 13:14
不填写你就需要纳税调增的。
84784954
2023 05/22 13:25
好的，谢谢老师
郭老师
2023 05/22 13:25
不用客气，工作愉快。
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