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汇算清缴时，科目:应付职工薪酬 与科目:管理费用-应付职工薪酬 金额不一致，期间费用的职工薪酬按照管理费用填了，那应付职工薪酬支出及纳税调整明细的金额是按照什么填，
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你好，按照应付职工薪酬来。
2023 05/22 13:35
84784959 
2023 05/22 13:36
管理费用-应付职工薪酬比应付职工薪酬-职工工资多12900这部分怎么办
郭老师 
2023 05/22 13:38
银行什么原因多，你是少做了计提还是怎么了？
84784959
2023 05/22 13:45
可能是因为员工申诉个人所得税，大厅改了报表但是没有进行账务调增
84784959
2023 05/22 13:45
费用的调增填那张表
84784959
2023 05/22 13:47
期间费用的明细表，是需要把利润表体现的费用都填上吗并保持一致
郭老师
2023 05/22 13:47
你看一下你的应付职工薪酬有余额吗？
郭老师
2023 05/22 13:48
没有余额的，你看一下你是不是有工资没有通过应付职工薪酬。
84784959
2023 05/22 13:49
应付职工薪酬的余额刚好是12月份的工资数
郭老师
2023 05/22 13:51
这里不看余额呀，同学啊，这么说吧，职工薪酬明细表账载金额填写的是你账上做的计提的工资，如果你没有通过应付职工薪酬，只要做了管理费用，也需要填写，这个理解吗？
郭老师
2023 05/22 13:52
理解了的话，我就给你讲下一步。
84784959
2023 05/22 13:54
理解，那期间费用明细表需要调增的填在那张表，期间费用明细表的费用合计需要填写的与利润表的费用金额一致吗
郭老师
2023 05/22 13:59
实际金额和税收金额就是支付出去的
汇算清缴之前支付都算
需要调整什么？工资福利费工会经费、职工教育经费、社保公积金，在职工薪酬明细表里面折旧的，在固定资产折旧明细表105080这个表格，其他的带纳税调整明细表。
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