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老师，应付账款明明是我们欠别人的钱，但期末贷方余额为负数，这我该怎么办呢
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您好，贷方是负数，代表别的公司多付了，这个是重分类账户
2023 05/22 13:37
84785021 
2023 05/22 13:39
这我建账要怎么办呢
刘艳红老师 
2023 05/22 13:42
写预收账款就可以了，，预收账款借方就是应付账款的负数
84785021
2023 05/22 13:44
那还有些账是还清了的。但应付账款期末贷方余额还为负数，这我要怎么建账呢
刘艳红老师
2023 05/22 13:49
这个是代表多付了，填预付账款
84785021
2023 05/22 13:51
老师，22年的科目余额表期初是不是等下21年科目余额表的期末
刘艳红老师
2023 05/22 13:52
是的，就是你说的这样的
84785021
2023 05/22 13:55
可我现在发现之前的会计做科目余额表所有科目22年期初余额不等于21年期末余额，这我要建23年的账，我要怎么办呢
刘艳红老师
2023 05/22 13:55
是不是汇算清缴有调了，可以查下
84785021
2023 05/22 13:57
去哪查呢，半路入行不懂
刘艳红老师
2023 05/22 13:59
在电子税务局上面查以前的汇算清缴表
84785021
2023 05/22 14:03
没有找到汇算清缴表
刘艳红老师
2023 05/22 14:04
就是企业所得税汇算清缴，在我要申报里面
84785021
2023 05/22 14:11
是在我要报税_税费申报及缴纳里面吗
刘艳红老师
2023 05/22 14:11
是的，就是在这里面找下企业所得税汇算
84785021
2023 05/22 14:18
老师，我还是没有找到，你能发操作流程给我看下吗
刘艳红老师
2023 05/22 14:20
你把我要报税这个页面拍个图片发我
84785021
2023 05/22 14:21
就是这个，我还是找不到
刘艳红老师
2023 05/22 14:23
进入电子税务局首页>套餐业务>本月应申报套餐-企业所得税年度纳税申报A类表（2017版）进行申报
刘艳红老师
2023 05/22 14:24
税费申报及教纳，从这里点进去，有个企业所得税申报
刘艳红老师
2023 05/22 14:25
按我刚才给你发的操作方法试下
刘艳红老师
2023 05/22 14:27
税费申报及缴纳，企业所得税-汇算清缴(企业所得税年度申报 )
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