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老师您好，小微企业汇算清缴时暂估如果有10万没票，调增交税后做账怎么操作呢
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你好，这个暂估是虚增的业务吗？当时怎么做的？
补交的企业所得税，借利润分配，未分配利润
贷应交税费企业所得税
借应交税费企业所得税贷银行存款，
这个是小企业会计准则做账的
2023 05/22 14:29
84784992 
2023 05/22 14:30
当时暂估商品，结转了成本
84784992
2023 05/22 14:31
暂估不冲吗，已经交税了的话
郭老师 
2023 05/22 14:33
暂估的这个实际，有购入没有，如果没有的话需要。
84784992
2023 05/22 14:34
不太确定，没有的话怎么冲呢，科目怎么做
郭老师
2023 05/22 14:37
借应付账款，贷库存商品，
借库存商品，贷利润分配未分配利润。
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