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资产负债表的应收票据金额过大，会有影响吗
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你好； 过大； 是否票据到期； 才好判断的 ；要看是否合理； 才能判断影响的
2023 05/22 14:35
84785006 
2023 05/22 15:33
老师，去年暂估的比今年来发票多，做账怎么处理？
meizi老师 
2023 05/22 15:40
你好； 意思是 暂估金额大； 发票少了吗 那你红冲暂估 ；按发票做账
84785006
2023 05/22 15:43
老师你好，是原分录红冲吗？还是做以前年度损益调整？
meizi老师
2023 05/22 15:45
你好； 是的； 你之前科目怎么走的； 我看看 ；看是否这个 科目走
84785006
2023 05/22 15:47
去年暂估的人工费用是这样做的分录。借主营业务成本-人工51，待其他应付款-老板51，今年发票来了，金额是50。我想把去年的分录冲销掉，是这样做账吗：借以前年度损益调整-51，贷其他应付款-老板-51。再坐上正确的分录，借以前年度损益调整50，贷应付账款50。那余额1万怎么办
meizi老师
2023 05/22 15:54
你好； 你做； 借 其他应付款1 贷以前年度损益调整1 ； 就这样做即可；
84785006
2023 05/22 15:59
老师，那按照你这样做的话，纳税在调增1万就可以是吗，发票直接附在原分录后面就可以是吗
meizi老师
2023 05/22 16:01
你好； 是的； 就调整1万就行了。 对的； 到时 结转 损益科目哈
84785006
2023 05/22 16:02
老师，如果像我那样做分录的话，就麻烦了。向你这样做的话，就简单了。到时候直接把后期补的这份发票附在原分录里面就可以了是吧？
meizi老师
2023 05/22 16:04
你好1； 是的；我这样做； 是避免去红冲在 重新做； 就直接调整差异金额即可
84785006
2023 05/22 16:06
老师，还有一笔分录。之前是暂估的人工。借：主营业务成本-人工，贷其他应付款-老板。但是后期实际上是来的材料发票。像这样的话，也直接附在原凭证后面可以吗，就不做调整了
meizi老师
2023 05/22 16:09
你好； 是的； 金额一致就不用了
84785006
2023 05/22 16:09
老师，好几笔加起来才是暂估的数，而且不是同一个单位开的，可以吗
meizi老师
2023 05/22 16:14
你好； 可以的； 但是要是同一个业务才行的
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