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老师，去年销售货物给一家公司都没开票，现在才开票。会计分录怎么写？
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现在确认为收入与增值税
2023 05/22 14:45
84784987 
2023 05/22 14:49
那这个月要计提所得税要30几万？
文文老师 
2023 05/22 14:59
按季度计提企业所得税
84784987
2023 05/22 15:13
老师，发票是3月份开的，我现在做3月份凭证。要结转销售成本吗？
文文老师
2023 05/22 15:15
发票是3月份开的， 现在做3月份凭证。要结转销售成本
84784987
2023 05/22 15:20
问题是销售成本时贷方是库存商品，而上家公司转给我们时库存商品期末数为0（我们今年刚接手这家公司），现在该怎么做？
文文老师
2023 05/22 15:30
减少管理费用，增加税金及附加
84784987
2023 05/22 15:42
开票时：借：应收账款1839122.58
货：主营业务收入1627542.17
销项税额211580.41，现在怎么做减少管理费用，增加税金及附加分录？
文文老师
2023 05/22 15:43
上家公司转给我们时库存商品期末数为0。不能再结转成本了。
文文老师
2023 05/22 15:44
减少管理费用，增加税金及附加分录。
这个不用理会，发错地方了。
84784987
2023 05/22 15:45
那接下去怎么做？
文文老师
2023 05/22 16:02
上家公司转给我们时库存商品期末数为0。不能再结转成本了。
需要购入库存。
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