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老师，老板每月都在医院或药店买药。开发票（发票抬头是个人名称）来公司报销。请问我需要通过应付职工薪酬来过渡吗？即： 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：库存现金 如果通过应付职工薪酬来过渡的话，年度汇算清缴时，应付职工薪酬一起申报，还是只报工资薪金的？
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同学你好
只报工资薪金
2023 05/22 15:06
84784972 
2023 05/22 15:18
那这样的报销需要通过应付职工薪酬过渡吗？
朴老师 
2023 05/22 15:30
同学你好
这个不用
可以直接
借费用科目
贷银行存款
这样
84784972
2023 05/22 15:31
老师，工会费这样做会计分录可以吗？
计提时
借：管理费用-工会费
贷：应付职工薪酬-工会费
支付时
借：应付职工薪酬-工会费
贷：银行存款
汇算清缴时，这个应付职工薪酬也踢除出来是吧
朴老师
2023 05/22 15:36
工会单独合算的话就要单独剔除来
84784972
2023 05/22 15:37
我们这里是单独的。那我的分录对吗？老师
朴老师
2023 05/22 15:45
同学你好
嗯
单独的那你最好也单独做账
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