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2022年做了未开票收入60万元，抵扣了增值税，23年3月有开票收入15万，增值税14500。怎么入账
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你好，你这个三月份开的票就是22年的那个吗？
2023 05/22 15:17
84785024 
2023 05/22 15:18
不是，22年未开票收入是60多万，我23年这里才开了个十多万的
宋生老师 
2023 05/22 15:20
你好，这种你要去找一下管理员，因为他要认定你这个是去年已经申报过的。不然的话他就会当做你是另外一笔业务。
84785024
2023 05/22 15:25
电子稅务局里报增值税是抵了
宋生老师
2023 05/22 15:29
你好，你填的负数你那边可以申报就行。一般这种填负数的很容易被查。
84785024
2023 05/22 15:31
为什么，可以跟我说说吗。
宋生老师
2023 05/22 15:35
你好，因为填复数是不正常的呀，税务局就要确认一下为什么要填负数。
84785024
2023 05/22 15:36
那这个地方不填负数，那要填什么数呢？怎么填呢？
宋生老师
2023 05/22 15:40
你好，不是不能填，是说填了有风险，所以老师一开始就说你要找一下管理员，说明一下情况。
84785024
2023 05/22 15:45
那这样填了我账要怎么做呢
宋生老师
2023 05/22 15:46
你好你做红字分录冲减就可以了。
84785024
2023 05/22 15:55
就是在原分录中，现在做负数
宋生老师
2023 05/22 15:55
你好是的，就是这样子。
84785024
2023 05/22 16:04
22年借:应付账款60万 贷：主营业务收入54.6万 应交税金-增值税-销项税5.4万
23年借应付账款负15万 贷：主营业务收入负13.65万 应交税金-增值税-销项税负1.35万。
宋生老师
2023 05/22 16:08
你好，是的，你冲减其中的一部分
84785024
2023 05/22 17:27
这样做，我的资产负债表吗怎么不平
宋生老师
2023 05/22 17:30
你好！你看你的科目余额表是不是平的？
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