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问题已解决
当时做完暂估已经结转成本了，现在是做完调增后暂估商品科目余额还是挂着这个数的，这个数怎么处理，已经调增交税了 这个暂估的数字怎么处理啊
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意思是库存商品 还挂着这个数？
2023 05/22 15:22
84785043 
2023 05/22 15:25
是一开始挂的暂估，汇算清缴的时候发票确定回不来了，所得税做了调增，问题是应付账款-暂估的数字一直没有销 要怎么样才能把这个暂估消掉呢
文文老师 
2023 05/22 15:39
借：应付账款-暂估 贷：未分配利润
84785043
2023 05/22 16:03
未分配利润？ 跨年了，这都5月份了
文文老师
2023 05/22 16:07
跨年了，才通过未分配利润处理。不影响23年利润
84785043
2023 05/22 16:15
有点不太理解，老师能具体讲讲吗
84785043
2023 05/22 16:15
如果2020年挂的暂估也能这么处理吗
文文老师
2023 05/22 16:16
是，2020年挂的暂估也能这么处理
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