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问题已解决
老师 现在每月应交税费 销项 应交税费 进项 都不需要结转了吗？ 直接用借:应交税费-转出未交增值税（本月实际缴纳增值税） 贷:应交税费-未交增值税（本月实际缴纳增值税） 对吗？
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销项税、进项税也是需要结转的，
借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税
2023 05/22 15:59
84784985 
2023 05/22 16:01
后面分录是实缴数吗？本月
辜老师 
2023 05/22 16:03
这两个都是结转分录哦
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