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请问老师，资产负债表的所有者权益表里面只有未分配利润有数字，盈余公积或者实收资本都为0，请问申报年度的财务报表里面的所有者权益 变动表把这个未分配利润填写在哪里哈？
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你好； 你的意思是 利润变动了； 其他没有变动数据吗
2023 05/22 16:00
84784955 
2023 05/22 16:02
我的意思是，根据做账的资产负债表里面，所有者权益只要未分配利润才有数字，其他没有数字，那么请问在我发给你的截图里面把未分配利润数字填写到哪里去？
84784955
2023 05/22 16:04
就是根据这个资产负债表，怎么填写所有者权益变动表哈？
meizi老师 
2023 05/22 16:04
你好； 你去看看利润金额是 正数还是负数； 是否需要分配利润 和提取盈余公积
84784955
2023 05/22 16:04
利润是正数，不需要分配提取那些
meizi老师
2023 05/22 16:08
你好； 公司法规定是必须要计提盈余公积的； 有盈利还得分红的； 你账上要写 分类 同时填写这个数据的
84784955
2023 05/22 16:11
那到现在还没填写的话，怎么在2023年5月份补这个分录？以及应该补提取多少金额？怎么写分录
meizi老师
2023 05/22 16:16
你好 ； 补分录。 按照净利润 *10%计提盈余公积来做账的； 企业提取盈余公积时，借：利润分配—提取法定盈余公积，贷：盈余公积—法定盈余公积；结转利润分配的分录，借：利润分配—未分配利润，贷：利润分配—提取法定盈余公积。
84784955
2023 05/22 16:18
在2023年账补做这笔分录就是你所发的分录吗？没有涉及到以前年度损益调整科目吧？
meizi老师
2023 05/22 16:21
1. 是 的； 2. 补做分录哈； 不走这个
84784955
2023 05/22 16:28
把麻烦老师帮我算一下，就是根据利润表提取10%的提取盈余公积，和资产负债表之后，在所有者权益表里面哪一行填写多少的数字哈？
meizi老师
2023 05/22 16:30
你好； 你负债表里面的盈余公积 和未分配利润金额会变动的
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