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问题已解决
老师 麻烦问一下去年刚成立的一个小规模公司 因为没有做账 报税才是乱报的 现在做账发现有利润季度又没有预缴企业所得税还咋整
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修改之前再申报的数据，按照你正确的来。
2023 05/22 16:30
郭老师 
2023 05/22 16:30
需要把之前的业务补上。
84785015 
2023 05/22 16:35
修改报表季度的企业所得税要缴吗 可不可以汇算清缴一起做了
郭老师
2023 05/22 16:39
可以的，但是你涉及到损益类的科目，需要用以前年度损益调整做到今年。
84785015
2023 05/22 16:44
那我现在做账还要计提企业所得税吗 都没有缴
郭老师
2023 05/22 16:46
调增之后有盈利的需要交，如果没有的不需要。
84785015
2023 05/22 16:52
就是现在才在补去年9月份的账 有盈利这个时候我需不需要计提企业所得税啊老师
郭老师
2023 05/22 16:53
你好，需要的，需要交企业所得税，需要计提
借以前年度损益调整
贷应交税费企业所得税。
84785015
2023 05/22 16:55
这个是做在今年的账上 那我账期是去年9月份就不用计提咯 到今年一次性调整
郭老师
2023 05/22 16:57
可以的，可以在今年做。
84785015
2023 05/22 16:58
好的太谢谢老师了
郭老师
2023 05/22 17:00
不用客气
工作愉快
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