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问题已解决
我们有两个公司，之前会计没有分开核算，造成A公司对公打给员工的，员工代买的，票开给B公司，现在怎么操作合理，是让员工退回到A公司，B公司再报销给员工。还是直接B公司打款到A公司，写往来。
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你好，退回去，让员工再b公司报销
2023 05/22 16:49
84785042 
2023 05/22 17:06
备注写报销退回吗
思顿乔老师 
2023 05/22 17:10
你好，是可以的，谢谢
84785042
2023 05/22 18:59
员工只跟A公司产生用工关系，好在B公司报销吗
思顿乔老师
2023 05/22 19:12
你好 不好报销的，谢谢
思顿乔老师
2023 05/22 19:12
让对方重开发票就可以了 员工想要钱，他自己会想办法的
84785042
2023 05/23 08:19
那B公司没有员工全跟A公司发生用工，但这部分费用是B公司的，怎么合规报给员工呢。
84785042
2023 05/23 08:20
发票开的抬头是B公司，但怎么报销给员工呢，不是B公司的员工，怎么处理合规啊
思顿乔老师
2023 05/23 09:09
发票开的抬头是B公司，但怎么报销给员工呢，不是B公司的员工，怎么处理合规啊？
换票，换成a公司的抬头发票
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