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老师，22年是企业的第一年，我这个表填哪里呢？填写哪个数？
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你好，在2022年后面第二列填写你的利润主表里面的，你看下你是亏损的还是盈利的。
2023 05/22 16:57
84785017 
2023 05/22 16:59
为啥填不进去
84785017
2023 05/22 17:00
是不是填127962.01吗
郭老师 
2023 05/22 17:03
主表截图看下的
这个是自动的
84785017
2023 05/22 17:06
是这个吗
84785017
2023 05/22 17:08
最后怎么是-1948.66？
郭老师
2023 05/22 17:09
你的19行是零
出来这个零是正确的。
84785017
2023 05/22 17:13
那我A106000不用填？
郭老师
2023 05/22 17:15
是的是的，打开保存一下就行。
84785017
2023 05/22 17:24
那我最后实际应补税额那对吗
郭老师
2023 05/22 17:26
不需要补的，这个是需要退税，你看一下最后一栏应该是3000多，怎么出来的1000多。
84785017
2023 05/22 17:28
不应该退税，我12月份交了1948.66的所得税
郭老师
2023 05/22 17:29
那你上面的利润总额是不是和你利润表的不一样，你看一下你的营业收入，营业成本，利润总额都填写了吗？
郭老师
2023 05/22 17:29
还有你交纳的税款应该是3200多的那一个。
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