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22年会计做了这笔分录。汇算清缴时候 这笔再哪调整呢？
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您好，这个2022年度汇缴不用调整的，这是2021年度纳税调增交的所得税
2023 05/22 17:39
84785031 
2023 05/22 17:59
但是她这个分录错了 又把本年利润做到了22年 不应该剔除嚒
廖君老师 
2023 05/22 18:01
您好，不好意思啊，我刚才没有注意到最后2个分录转到本年利润了，您看这个金额出现在我们利润表里么，如果只是在我们负债表的未分配利润里就不影响
84785031
2023 05/22 18:03
她利润表里一直按包含这个数据申报的 那现在我年报这个数据怎么调整？ 还是说A表 的利润总额我直接剔除掉这个二千多接着后续调整？
廖君老师
2023 05/22 18:04
您好，其实我有点没太明白，咱利润表不是损益科目结转过来的么，这个未分配利润不在利润表啊
廖君老师
2023 05/22 18:11
您好！我临时有事走开1小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
84785031
2023 05/22 18:14
未分配利润 一借一贷相当于平了。又结转到了本年利润 那影响的是啥？
廖君老师
2023 05/22 19:15
您好，整个分录就是银行存款多2566.12，本年利润多了2566.12（正确应为未分配利润多2566.12），我们的利润表都是手工做的，根据科目余额表的损益科目填 入，跟负债表的勾稽就是未分配利润。咱这是自动生成的话，汇缴是要把 这个2566.12剔除了，A105000表 26行调整，您觉得行么
84785031
2023 05/23 10:23
那我怎么知道利润表算没算进去这笔呀？
廖君老师
2023 05/23 10:38
您好啊，您看利润表里利润计算是不是只有收入、成本、费用类计算得出的
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