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老师， 那个做了应交税费应交增值税 可以后面是免税 我要怎么做分录
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借应交税费应交增值税
贷营业外收入
2023 05/22 18:47
84784989 
2023 05/22 18:48
我们现在是无票收入60万 我要怎么填写申报
郭老师 
2023 05/22 18:50
你好，开的是1%的税率吗？如果是的话，你这个需要正常交30万以上，就得缴纳在第一行里面填写不含税的消除额，减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
84784989
2023 05/22 18:56
我更正去年的 小规模 税局要求 更正 我现在第四季度无票收入是60万 我怎么申报
郭老师
2023 05/22 18:56
是三的吗？当时
如果是的话，在第12栏里面填写，然后去填写减免明细表最后一行。
84784989
2023 05/22 18:58
没有数据的
84784989
2023 05/22 18:59
未开票收入60万
郭老师
2023 05/22 19:06
税率是3%的吗？
去年四月份到12月份3%的增值税是免税的。
郭老师
2023 05/22 19:06
是的话按照上面的来填写。
84784989
2023 05/22 19:07
超出45万 现在60万 是不是要纳税 纳18000的税额
郭老师
2023 05/22 19:11
不需要缴纳的，上面给你发了政策看一下。
84784989
2023 05/22 19:12
超出了45万 不用缴纳增值税？那怎么填写
郭老师
2023 05/22 19:12
不交
在第12栏里面填写，然后去填写减免明细表最后一行。
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