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老师，请问我当月要暂估材料分录怎么做，下个月发票收到了发票又要怎么做？
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原材料暂估入库账务处理
暂估入库：
借：原材料
贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商 )
暂估回冲：
（1）红字冲回暂估入库
借：原材料
贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商 )
（2）收到发票,做入库处理
借：原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷：应付账款——XX供应商
2023 05/22 22:11
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