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第5问，计算应交所得税的时候，其中800是什么？不应该是4500-固定资产转投房的时候产生的900吗？
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您好，800是税会差异的金额，也是需要调整的
2023 05/23 08:26
84784953 
2023 05/23 08:28
800怎么算的
小林老师 
2023 05/23 08:31
您好，是用图片表格计税基础--账面价值
84784953
2023 05/23 08:34
是2017年期间转回的800那个递延所得税资产吗？
小林老师
2023 05/23 08:37
*6年末的递延所得税在次年转回的部分
84784953
2023 05/23 08:39
明白了，意思固定资产转换投房产生的其他综合收益那900，计算应交所得税的时候是不用管的？
小林老师
2023 05/23 08:47
是的，企业所得税考虑计税基础
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