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老师，请问销售企业收到商品没有收到发票需马上出售怎么做会计分录 收到商品，没收到发票借:库存商品10 贷:应付账款10 出售时 借:银行存款15 贷:主营业务收入15 借 主营业务成本10 贷 库存商品10 收到发票时？？？？
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收到发票冲上面暂估 按发票入账就行
2023 05/23 09:08
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主营业务收入是15W，库存商品是10W，把这10W出货后主营业务成本就是10W ，这样我月底结存就有5W的本年利润对吗
分录这样做收到款时 借：银行存款15W贷：主营业务收入15W 付货款收到货及发票 借：库存商品 10W 贷：银行存款 10W
月末结转成本 借：主营业务成本 10W 贷：库存商品10W
月末结转时 借：主营业务收入 15W 贷：本年利润：15W
借：本年利润 10W 贷：主营业业务成本 10W
这些这样做对吗
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老师你好！支付货款的金额大于开票金额怎么做账？例如:货款是10万元
收到货物时:
借:库存商品10万元
贷:应付账款10万元
未收到发票支付货款时:
借:预付账款10万元
贷:银行存款10万元
收到发票时
借:应付账款10万元
贷:预付账款10万元
但是他发票上开的金额不是10万元而是9万元我应该怎么做会计分录
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刚才库存商品那里还有个问题，如果当月销售产品出去，没收款。借：应收帐款 10万元 贷：主营业务收入10万元 借：主营业务成本10万元 贷：库存商品10万元（这里是买出价）。这样是吗？
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老师，如果23年做账暂估成本10，24年2月收到票了，那这个要怎么做帐呢？
23年：
借：库存商品 10
贷：应付账款--暂估10
24年收到票：
借：库存商品 10
应交税费--应交增值税（进项）1.3
贷：应付账款11.3
借：库存商品-10
贷：应付账款--暂估-10
这样嘛？
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已发货，也收到款，但还没收到发票。是借：预收账款，贷：库存商品嘛？
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