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我们的供应商发票开具金额大于结算金额，目前已按照结算金额支付完毕，供应商也不配合，给我们红冲发票。这部分应付将来不会再支付了。这个要怎么处理？
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你好； 你们实际的合同金额是好多； 才好判断 ；这个开的金额是否合理； 是否属于虚开发票； 才好判断的
2023 05/23 09:28
84785015 
2023 05/23 09:30
不是虚开，就是供应商开票后，尾款剩余几十块对方也不要了，这种情况一直挂着应收，我不知道怎么处理
meizi老师 
2023 05/23 09:31
你好； 那你就挂应付账款；怎么会走应收账款挂着的； 我看看你科目 分录；
84785015
2023 05/23 09:31
说错了，挂了应付
meizi老师
2023 05/23 09:32
你好； 那你做； 借应付账款 贷营业外收入 ； 少付款的 就转营业外收入去。
84785015
2023 05/23 09:33
明白了，谢谢
meizi老师
2023 05/23 09:34
不客气的； 到时记得结转本年利润去即可； 满意请给予评价
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