00:10:00
问题已解决
老师，我们付款11000，供应商开发票开了11100，多开了100，我们以后不会付款了，应该怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 多开了发票 ； 那你们实际业务是 11100还是11000 ；考虑怎么来做科目； 是什么业务的； 购货的业务吗
2023 05/23 09:24
84785012 
2023 05/23 09:24
实际的业务就是11000，是买的商品用于销售的
meizi老师 
2023 05/23 09:25
你好 ； 那你多开了。你如果按照发票做； 这个就是虚开发票哦； 你合同也是 11000是吗
84785012
2023 05/23 09:26
嗯嗯，是的，对方多开发票了，之后也不会合作了
meizi老师
2023 05/23 09:27
你好； 那要红冲发票哈； 这个是虚开发票； 你不能去抵扣和税前扣除的； 建议红冲了。重新开 11000 ；保证三流一致
阅读 207
描述你的问题，直接向老师提问
565
意见反馈
