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老师，这个职工薪酬调整表里的其他填啥
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你好，比如辞退补偿
2023 05/23 10:10
84784984 
2023 05/23 10:12
好的，那老师，企业所得税弥补亏损明细表里，怎么填，当年境内所得额本年度取哪个数
郭老师 
2023 05/23 10:13
主表19行减20行的数据。
84784984
2023 05/23 10:29
这个是自动计算的吗。老师
郭老师
2023 05/23 10:29
对的，是的，自动取数，自动计。
84784984
2023 05/23 10:29
还有纳税调整项目明细表我要调减22年12月的社保金额，我在哪个里面调减
郭老师
2023 05/23 10:33
职工薪酬明细表税收金额大于账载金额就可以。
84784984
2023 05/23 10:36
去年12月社保没有进费用，都做了应付职工薪酬-社保了，我现在调减
84784984
2023 05/23 10:37
怎么做，我没明白
郭老师
2023 05/23 10:38
你好，你的应付职工薪酬社保有余额吗？如果是的话，账载金额看你计提的实际金额和税收金额，再把这个应付职工薪酬社保借方余额的加上不就可以了？
84784984
2023 05/23 10:39
我不用单另在纳税调整表里扣除类直接调减吗
郭老师
2023 05/23 10:41
你好，职工薪酬明细表保存了之后，在纳税调整明细表里面，它自动取数
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