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小规模公司对外支付了服务费，钱已付，未收到票，应该怎么做分录呢，收到票后，又该怎么做账
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借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估
收票后，冲销该分录，再做有票的分录
2023 05/23 10:18
84784971 
2023 05/23 10:20
没有银行存款科目，银行存款余额不就对不上了吗
文文老师 
2023 05/23 10:23
再做个预付账款的分录
84784971
2023 05/23 10:34
冲销就是做相反分录吗？收到票后做，借，主营业务成本，贷，预付账款吗？
84784971
2023 05/23 10:38
还是用原分录，负数冲销
文文老师
2023 05/23 10:43
用原分录，负数冲销暂估
再做 借，主营业务成本，贷，预付账款
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