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问题已解决
4月份重复入了成本， 以至于我现在全年的成本大于收入 现在红冲掉一笔成本，但结转的损益是不是也需要调整？ 调整的分录怎么做？ 红冲4月一笔成本之后 然后借成本贷以前年度损益调整？
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你好，你是在今年调整吗？当时结转的成本怎么做的？你这个分不对。
2023 05/23 10:37
84785036 
2023 05/23 10:41
今年调整的老师
84785036
2023 05/23 10:42
入账的时候，借成本贷应付账款
84785036
2023 05/23 10:43
结转损益的时候借本年利润，贷成本
郭老师 
2023 05/23 10:47
借应付账款贷以前年度损益调整，你不得把这个应付账款红冲了，你不红冲的话，应付账款一直有余额不是。
84785036
2023 05/23 10:57
这样可以的吗老师
是不是少了借成本贷以前年度
郭老师
2023 05/23 10:59
汇算清缴，别调整了你影响了今年的利润。
郭老师
2023 05/23 10:59
写的我都上面给你写了，你想要汇算、清缴、调整的时候，按照我上面写的来。
郭老师
2023 05/23 10:59
跨年了，不能直接用主营业务成本，用的是以前年度损益调整。
84785036
2023 05/23 11:10
今年利润亏了300万
可以调掉一些
主要是要冲掉一些之前的暂估，之前那个会计做的时候没有重，现在在年末调整一下
郭老师
2023 05/23 11:11
你按照上面的来就行。自己决定就可以的。
84785036
2023 05/23 11:38
已经这样调整了
还需要做别的吗
84785036
2023 05/23 11:39
还需要调整借成本贷以前年度/本年利润吗
郭老师
2023 05/23 11:39
不需要做其他的了
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