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就是我们总公司转钱给分公司从分公司交社保，我们怎样把这个社保费做成本，做分割吗
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做为分公司社保费用，不能做为总公司费用
2023 05/23 10:39
84785023 
2023 05/23 10:41
总公司和分公司怎样做账呀
文文老师 
2023 05/23 10:52
总公司 借：其他应收款-分公司 贷：银行存款
分公司 借：银行存款 贷：其他应付款-总公司
借：管理费用-社保费等 贷：应付职工薪酬
84785023
2023 05/23 12:12
可是我们这个其他应收款永远消不掉了
84785023
2023 05/23 12:13
我们是独立做账没有合并报税
文文老师
2023 05/23 16:48
不还款，就会一直挂着
84785023
2023 05/23 16:57
可是，我们总公司好亏啊，钱付了不得做成本，本身是我们总公司的社保，总公司中标
文文老师
2023 05/23 17:07
人员移到总公司，从总公司交社保
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