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我想问一下留底退税金额汇算清缴时要填哪里呢
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你好，这个是增值税的是吗？不需要。
2023 05/23 10:38
84784991 
2023 05/23 10:42
增值税留底退税的，当时退了之后会计做了营业外收入，现在汇算清缴不知道如何做处理
郭老师 
2023 05/23 10:44
你好，那你账上做错了，需要纳税调减，在纳税调整明细表收入类其他填写账的金额。
84784991
2023 05/23 10:57
那其他老师说可以记得营业外收入中撒，到底应该什么样子呢
郭老师
2023 05/23 11:01
可以看一下国家的政策
84784991
2023 05/23 11:51
那我这个怎么处理呢老师
郭老师
2023 05/23 11:52
注意调减就可以的，你多交了所得税。
84784991
2023 05/23 15:05
那我现在会计账怎么处理呢
郭老师
2023 05/23 15:07
当时完整的分录怎么做的？借银行存款，贷营业外收入吗？如果是的话，借以前年度损益调整
贷应交税费增量留底退税
借应交税费、增量留底退税
贷应交税费、应交增值税进项转出。
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