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老师，之前建账时收到的押金一块计入其他应付款，现在退押金时冲销其他应付款，可是还有押金要退，借方的其他应付款已经冲销完了怎么办
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你好，那是之前有押金遗漏入账了吗？
2023 05/23 10:58
84784949 
2023 05/23 11:03
是的，之前会计录的，少录了，现在咋补救呢
邹老师 
2023 05/23 11:03
你好，就需要把遗漏的押金，补做入账处理
84784949
2023 05/23 11:09
关键不是我经的手，不知道钱去哪了，银行存款现在都是平的，不能随便增加银行存款吧
邹老师
2023 05/23 11:10
你好，需要去查之前收到押金的时候，是通过什么方式收取的，才知道现在借方通过什么科目核算的
84784949
2023 05/23 11:12
查不到，之前都是收商户的押金，挺乱的，有两年了都，怎么做分做可以不用动资金科目
邹老师
2023 05/23 11:14
你好，查不到原因，这样是无法做正确的处理的
84784949
2023 05/23 11:18
那我冲销押金时直接 借费用类科目 贷银行存款行不行
邹老师
2023 05/23 11:19
你好，退回押金的时候 ，借方应当是 其他应付款，而不是费用类的科目
84784949
2023 05/23 11:20
那查不到原因咋办，得带把这个遗漏的钱找回来吗，找不回来不能账吗
邹老师
2023 05/23 11:22
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784949
2023 05/23 11:24
这不是个正规的公司，账很乱，我就想着再退押金，就直接记费用，贷银行存款可以吗
邹老师
2023 05/23 11:25
请仔细看我回复的内容，是不可以的
84784949
2023 05/23 11:27
我意思是这没法找，往下怎么做账
邹老师
2023 05/23 11:28
你好，没法找，这样就无法解决的
需要查明了原因，才知道如何处理
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