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问题已解决
老师，问下 21年做了暂估，22年底把这个暂估冲回的，合并到22年一起做企业所得税汇算清缴，这样可以嘛
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你好1； 可以的；这个 你暂估了什么数据的
2023 05/23 11:16
84784980 
2023 05/23 11:16
暂估的是费用
84784980
2023 05/23 11:16
发票一直没来
meizi老师 
2023 05/23 11:19
你好；发票没有来； 就年报报这部分费用 ； 你不能直接去暂估冲回来的； 如果是真实发生的
84784980
2023 05/23 11:20
没有懂什么意思，如果21年已经暂估了呢，发票一直没来，我22年冲回，不行嘛
meizi老师
2023 05/23 11:24
你好1； 没有来； 你22年5月底 报21年年报就调增了哦 ； 你22年不用去处理红冲的
84784980
2023 05/23 11:27
我当时没有做调增，怎么办呢
meizi老师
2023 05/23 11:31
你好1； 去改下21年年报的哦； 你表格报的不对的
84784980
2023 05/23 11:31
那不就产生滞纳金嘛
meizi老师
2023 05/23 11:35
你好 ； 你如果产生了少缴纳的金额； 就会产生滞纳金的
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